Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONSELHO PRO SEGURO PUBLICO CONSEPRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
766 |
Data de lançamento: |
21/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
| Conta de Despesa: |
4450.42.03.00.00.00 - AUXILIO CONSEPRO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Finalidade: Ref a subvenção financeira para CONSEPRO, conforme Lei Municipal nº3040/2024 |
5.000,00 |
5.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2024 |
Finalidade: Ref a subvenção financeira para CONSEPRO, conforme Lei Municipal nº3040/2024 |
5.000,00 |
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| 21/02/2024 |
Finalidade: Ref a subvenção financeira para CONSEPRO, conforme Lei Municipal nº3040/2024
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5.000,00 |
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| 26/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 766/2024
CONSELHO PRO SEGURO PUBLICO CONSEPRO - 1927 |
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5.000,00 |
| TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
