Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7678 |
Data de lançamento: |
18/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Unidade: |
OPERAÇÕES ESPECIAIS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.47.20.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ref patronal serviço de manutenção motoniveladora New Holland e case, conf art 173, IN RFB2110/2022. Valor total das nfs R$1972,00 |
394,00 |
394,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2024 |
Ref patronal serviço de manutenção motoniveladora New Holland e case, conf art 173, IN RFB2110/2022. Valor total das nfs R$1972,00 |
394,00 |
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| 18/12/2024 |
Ref patronal serviço de manutenção motoniveladora New Holland e case, conf art 173, IN RFB2110/2022. Valor total das nfs R$1972,00
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394,00 |
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| TOTAL |
394,00 |
394,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
394,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
