Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7679
Data de lançamento:
18/12/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.84
CORRENTE PARA MOTOSERRA
83,01
69,73
1.00
HUSQVARNA CXARBURADOR
273,67
273,67
4.00
LUVA DE NY COM BANHO DE LATEX
11,01
44,04
224.00
FIO NYLON QUADRADO PARA ROÇADEIRA
1,01
226,24
1.00
HUSQVARNA OLEO 2T
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NAS MAQUINAS E ROÇADEIRAS DE CORTAR GRAMA DA SECRETARIA
41,00
41,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2024
CORRENTE PARA MOTOSERRA HUSQVARNA CXARBURADOR LUVA DE NY COM BANHO DE LATEX FIO NYLON QUADRADO PARA ROÇADEIRA HUSQVARNA OLEO 2T
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NAS MAQUINAS E ROÇADEIRAS DE CORTAR GRAMA DA SECRETARIA
654,68
18/12/2024
Conforme DANFE Nº 1/359676;
654,68
18/12/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7679/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
7,87
20/12/2024
Pagamento de Empenho 7679/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
646,81
TOTAL
654,68
654,68
654,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
