Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7686 |
Data de lançamento: |
18/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS |
| Conta de Despesa: |
4430.93.00.01.00.00 - RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ref. devolução do saldo do recurso da consulta popular 23/1300-0002811-1. Convenio nº 2023/0841 |
7.145,98 |
7.145,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2024 |
Ref. devolução do saldo do recurso da consulta popular 23/1300-0002811-1. Convenio nº 2023/0841 |
7.145,98 |
|
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| 18/12/2024 |
Ref. devolução do saldo do recurso da consulta popular 23/1300-0002811-1. Convenio nº 2022/4879 |
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7.145,98 |
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| 19/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7686/2024
SECRETARIA DA FAZENDA - 12371 |
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7.145,98 |
| TOTAL |
7.145,98 |
7.145,98 |
7.145,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
