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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: OBRA SOCIAL SANTA JULIA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7687	Data de lançamento:	18/12/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade:	DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	REF PAG DE AUXILIO NA MENSALIDADE REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA IDOSA JULIA BORGES DA CUNHA NA OBRA SOCIAL SANTA JULIA Finalidade: REF PAG DE AUXILIO NA MENSALIDADE REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA IDOSA JULIA BORGES DA CUNHA NA OBRA SOCIAL SANTA JULIA	1.412,00	8.472,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2024	REF PAG DE AUXILIO NA MENSALIDADE REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA IDOSA JULIA BORGES DA CUNHA NA OBRA SOCIAL SANTA JULIA Finalidade: REF PAG DE AUXILIO NA MENSALIDADE REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA IDOSA JULIA BORGES DA CUNHA NA OBRA SOCIAL SANTA JULIA	8.472,00
18/12/2024	REF PAG DE AUXILIO NA MENSALIDADE REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA IDOSA JULIA BORGES DA CUNHA NA OBRA SOCIAL SANTA JULIA Finalidade: REF PAG DE AUXILIO NA MENSALIDADE REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA IDOSA JULIA BORGES DA CUNHA NA OBRA SOCIAL SANTA JULIA		8.472,00
20/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7687/2024 OBRA SOCIAL SANTA JULIA - 11330			8.472,00
TOTAL		8.472,00	8.472,00	8.472,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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