| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JULIA LUISA DIERINGS LTDA |
| Número do empenho: | 7691 | Data de lançamento: | 19/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 220.00 | WAFER CROCANTE RECEHADO E COBERTO DE CHOCOLATE, COM 20 UNIDADES EMBALADAS SEPARADAMENTE. Embalagem 126 gr. Finalidade: Referente a produtos entregues na noite de Natal para ascrianças do Municipio. | 11,94 | 2.626,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | WAFER CROCANTE RECEHADO E COBERTO DE CHOCOLATE, COM 20 UNIDADES EMBALADAS SEPARADAMENTE. Embalagem 126 gr. Finalidade: Referente a produtos entregues na noite de Natal para ascrianças do Municipio. | 2.626,80 | ||
| 19/12/2024 | Conforme DANFE Nº 1/666; | 2.626,80 | ||
| 26/12/2024 | Pagamento de Empenho 7691/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.626,80 | ||
| TOTAL | 2.626,80 | 2.626,80 | 2.626,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
