Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI
Dados do Empenho
Número do empenho:
7697
Data de lançamento:
19/12/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:
DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS NA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Comaja
Finalidade: Ref exames, procedimentos diversos, consultas especilizadas para pacientes sus da sms, via consórcio do Comaja, conf contrato de rateio n° 01/2024
25.921,72
25.921,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2024
Comaja
Finalidade: Ref exames, procedimentos diversos, consultas especilizadas para pacientes sus da sms, via consórcio do Comaja, conf contrato de rateio n° 01/2024
25.921,72
19/12/2024
Conforme Recibo Nº 03898;
25.921,72
20/12/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7697/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI - 4716
25.921,72
TOTAL
25.921,72
25.921,72
25.921,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
