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Exercício: 2024
Nome do Credor: TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	Exportar os Dados

Número do empenho:	7701	Data de lançamento:	19/12/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
31.00	Argamassa ac2 saco 20kg	20,90	647,90
56.00	Cerâmica 60x60	21,00	1.176,00
45.00	Caibro eucalipto 5x5/5.5metros	17,00	765,00
48.00	Roda forro de pinus 2,70 m	15,00	720,00
109.00	Forro de pinus 2.70x10	17,94	1.955,46
25.00	Prego 17x27	13,12	328,00
6.00	Tomada simples Finalidade: REF COMPRA DE MATERIA DE CONSTRUÇÃO PARA USSO NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO	4,55	27,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2024	Argamassa ac2 saco 20kg Cerâmica 60x60 Caibro eucalipto 5x5/5.5metros Roda forro de pinus 2,70 m Forro de pinus 2.70x10 Prego 17x27 Tomada simples Finalidade: REF COMPRA DE MATERIA DE CONSTRUÇÃO PARA USSO NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO	5.619,66
19/12/2024	Conforme DANFE Nº 001/1314;		5.619,66
20/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7701/2024 TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 14212			5.619,66
TOTAL		5.619,66	5.619,66	5.619,66
SALDO A PAGAR				0,00