Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RENAN DE BRUM CAMPOS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7703 |
Data de lançamento: |
19/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
CONVÊNIO 3809/2023 AVANÇAR SUAS RS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PLACA ACM
Finalidade: COMPRA DE UM TOTEM PARA USSO NA SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL POR SER MOTIVO DE ITEM OBRIGATORIO DO PROGRAMA AVANÇAR SUAS |
5.500,00 |
5.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2024 |
PLACA ACM
Finalidade: COMPRA DE UM TOTEM PARA USSO NA SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL POR SER MOTIVO DE ITEM OBRIGATORIO DO PROGRAMA AVANÇAR SUAS |
5.500,00 |
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| 19/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1404; |
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5.500,00 |
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| 20/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7703/2024
RENAN DE BRUM CAMPOS ME - 12147 |
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5.500,00 |
| TOTAL |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
