Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7706 |
Data de lançamento: |
19/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.02.00.00 - DEMAIS - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
GUARANA CHP ANTARCTICA PET 200 ML |
40,00 |
560,00 |
| 4.00 |
AGUA MINERAL
Finalidade: Referente a produtos entregues na noite de Natal para as crianças do município. |
14,00 |
56,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2024 |
GUARANA CHP ANTARCTICA PET 200 ML AGUA MINERAL
Finalidade: Referente a produtos entregues na noite de Natal para as crianças do município. |
616,00 |
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| 19/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/805; |
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616,00 |
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| TOTAL |
616,00 |
616,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
616,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
