Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	7707	Data de lançamento:	19/12/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Conserto de pneu aro 22,5	75,00	150,00
19.00	Prestação de Auto socorro por km rodado Finalidade: Referente a conserto em veículo ÔNIBUS IVV 9576 utilizado no transporte escolar.	7,00	133,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2024	Conserto de pneu aro 22,5 Prestação de Auto socorro por km rodado Finalidade: Referente a conserto em veículo ÔNIBUS IVV 9576 utilizado no transporte escolar.	283,00
19/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/1009;		283,00
19/12/2024	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 7707/2024, HILARIO JOSE GATTO			10,92
TOTAL		283,00	283,00	10,92
SALDO A PAGAR				272,08

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	19/12/2024	10,92		Lançada
TOTAL		10,92

Serviço de Informações Municipais®