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Última atualização realizada em 26/01/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	7708	Data de lançamento:	19/12/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Conserto de pneu aro 17,5	60,00	180,00
14.00	Prestação de Auto socorro por km rodado Finalidade: Referente a consertos em veículo MICRO-ÔNIBUS ING 6366 utilizado no transporte escolar.	7,00	98,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2024	Conserto de pneu aro 17,5 Prestação de Auto socorro por km rodado Finalidade: Referente a consertos em veículo MICRO-ÔNIBUS ING 6366 utilizado no transporte escolar.	278,00
19/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/1011;		278,00
19/12/2024	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 7708/2024, HILARIO JOSE GATTO			10,73
26/12/2024	Pagamento de Empenho 7708/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			267,27
TOTAL		278,00	278,00	278,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	19/12/2024	10,73		Lançada
TOTAL		10,73

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