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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	7731	Data de lançamento:	19/12/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Conserto de pneu aro 24	130,00	260,00
15.00	Prestação de Auto socorro por km rodado Finalidade: REF PAG DE KM RODADO PARA PRESTAÇÃO DE SOCORRO E CONCERTO DE PNEU DA PATROLA CASE 845B	7,00	105,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2024	Conserto de pneu aro 24 Prestação de Auto socorro por km rodado Finalidade: REF PAG DE KM RODADO PARA PRESTAÇÃO DE SOCORRO E CONCERTO DE PNEU DA PATROLA CASE 845B	365,00
19/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/995;		365,00
19/12/2024	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 7731/2024, HILARIO JOSE GATTO			14,09
TOTAL		365,00	365,00	14,09
SALDO A PAGAR				350,91

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	19/12/2024	14,09		Lançada
TOTAL		14,09

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