Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7733 |
Data de lançamento: |
19/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Empenho consorcios |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente a cobertura de custos de taxas adminsitrativas, conforme lei municipal 1.530/2007, refernte a março |
642,18 |
642,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2024 |
Referente a cobertura de custos de taxas adminsitrativas, conforme lei municipal 1.530/2007, refernte a março |
642,18 |
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| 19/12/2024 |
Referente a cobertura de custos de taxas adminsitrativas, conforme lei municipal 1.530/2007, refernte a março
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642,18 |
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| 19/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7733/2024
COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI - 4716 |
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642,18 |
| TOTAL |
642,18 |
642,18 |
642,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
