Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
781 |
Data de lançamento: |
21/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ELIQUIS 5 MG
Finalidade: Ref medicamento para paciente da sms via ordem judicial, mandado nº10054074743 |
182,69 |
182,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2024 |
ELIQUIS 5 MG
Finalidade: Ref medicamento para paciente da sms via ordem judicial, mandado nº10054074743 |
182,69 |
|
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| 21/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1662; |
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182,69 |
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| 21/02/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 781/2024, JOSE VIONE E CIA LTDA |
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2,19 |
| 22/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 781/2024
JOSE VIONE E CIA LTDA - 12982 |
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180,50 |
| TOTAL |
182,69 |
182,69 |
182,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
21/02/2024 |
2,19 |
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Lançada |
| TOTAL |
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2,19 |
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