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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7819	Data de lançamento:	19/12/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pagamento dezembro 2024	0,00	6.485,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pagamento dezembro 2024	6.485,04
19/12/2024	Ref folha de pagamento dezembro 2024		6.485,04
19/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			37,18
19/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			197,64
19/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO - DIVIDA ATIVA, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			238,32
19/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			570,66
TOTAL		6.485,04	6.485,04	1.043,80
SALDO A PAGAR				5.441,24

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	19/12/2024	37,18		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	19/12/2024	197,64		Lançada
RETENÇÃO EM FOLHA DE DIVIDA ATIVA	19/12/2024	238,32		Lançada
INSS SERVIDORES	19/12/2024	570,66		Lançada
TOTAL		1.043,80