Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2024 |
Refeições
Finalidade: Ref despesas com alimentação em viagens a serviço da sms. |
600,00 |
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| 21/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/7303; 4/61941; 4/62022; ref viagens dia 14/02 (valor parcial), 16/02 e 19/02 |
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100,00 |
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| 22/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 784/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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100,00 |
| 27/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 4/62185; e/4226; 4/62133; 4/62262; 4/62065; 4/62247; 1/30801; 1/13750; Ref vigem a serviço nos dias 22, 21, 24, 20 e 23/2024 |
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200,00 |
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| 01/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 784/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
JOCILMAR BARBOSA DA SILVA - 3678 |
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200,00 |
| 06/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/3099; 000/3156; 1/4382; |
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104,98 |
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| 07/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 784/2024 - REF. MARÇO/2024
JOCILMAR BARBOSA DA SILVA - 3678 |
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104,98 |
| 21/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/6546; 1/6575; 1/6554; 1/6594; 1/6595; 1/30990; REF VIAGENS A SERVIÇO DIAS 05, 06, 07, 08, 09 E 11/03 |
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195,02 |
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| 22/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 784/2024 - REF. MARÇO/2024
JOCILMAR BARBOSA DA SILVA - 3678 REF VIAGENS A SERVIÇO DA SMS DIAS 05, 06, 07, 08, 09 E 11/03 |
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195,02 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
