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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7936	Data de lançamento:	19/12/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Administração
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa:	3190.04.10.00.00.00 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pagamento dezembro 2024	0,00	7.190,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pagamento dezembro 2024	7.190,40
19/12/2024	Ref folha de pagamento dezembro 2024		7.190,40
19/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			43,14
19/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			146,24
19/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			660,48
19/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS			791,64
TOTAL		7.190,40	7.190,40	1.641,50
SALDO A PAGAR				5.548,90

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	19/12/2024	43,14		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	19/12/2024	146,24		Lançada
INSS SERVIDORES	19/12/2024	660,48		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	19/12/2024	791,64		Lançada
TOTAL		1.641,50