| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VELCI AZEVEDO |
| Número do empenho: | 7961 | Data de lançamento: | 19/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | LOTE 2- VANS, AMBULÂNCIAS E UTILITÁRIOS – VEÍCULOS LEVES- I/FIAT DUCATO ENGESIGMIC BRANCA ANO 2018 FIAT/DUCATO AMBULANCIA MC TCA BRANCA ANO 2013 RENAULT/MASTER MARIM PAS BRANCA ANO 2021 RANAULT/MASTER L2H2 MNPA BRANCA AMBULANCIA ANO 2021 VAN SPRINTER MERCEDES BENZ AMBULÂNCIA IVECO/DAILY 2004 Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO PLACA IMF7996 | 159.615,00 | 1.459,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | LOTE 2- VANS, AMBULÂNCIAS E UTILITÁRIOS – VEÍCULOS LEVES- I/FIAT DUCATO ENGESIGMIC BRANCA ANO 2018 FIAT/DUCATO AMBULANCIA MC TCA BRANCA ANO 2013 RENAULT/MASTER MARIM PAS BRANCA ANO 2021 RANAULT/MASTER L2H2 MNPA BRANCA AMBULANCIA ANO 2021 VAN SPRINTER MERCEDES BENZ AMBULÂNCIA IVECO/DAILY 2004 Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO PLACA IMF7996 | 1.459,50 | ||
| 19/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº e/877; | 1.459,50 | ||
| 19/12/2024 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 7961/2024, VELCI AZEVEDO | 43,79 | ||
| 20/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/877; | 1.459,50 | ||
| 20/12/2024 | Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 7961/2024 | -43,79 | ||
| 20/12/2024 | estornado por retenção indevida, ISS. | -1.459,50 | ||
| 27/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7961/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.459,50 | ||
| TOTAL | 1.459,50 | 1.459,50 | 1.459,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 19/12/2024 | 43,79 | ||
| TOTAL | 43,79 |
