Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OTTONI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7965 |
Data de lançamento: |
19/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
18 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 509.44 |
Brita n° 02
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL TIPO BRITA PARA ESTRADAS |
79,00 |
40.245,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2024 |
Brita n° 02
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL TIPO BRITA PARA ESTRADAS |
40.245,78 |
|
|
| TOTAL |
40.245,78 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
40.245,78 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
