| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MELISSA VASCONCELLOS CHIATTONE NEDEL |
| Número do empenho: | 7975 | Data de lançamento: | 20/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 40 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Nobreak 1200V entrada bivolt saída 220V bat 7 Ah/24V-. Finalidade: Ref. a equipamentos de informática para uso na escola. | 720,00 | 3.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | Nobreak 1200V entrada bivolt saída 220V bat 7 Ah/24V-. Finalidade: Ref. a equipamentos de informática para uso na escola. | 3.600,00 | ||
| 04/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/005105; | 3.600,00 | ||
| 01/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7975/2024 MELISSA VASCONCELLOS CHIATTONE NEDEL - 14250 | 3.600,00 | ||
| TOTAL | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
