Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FLAVIA ROSA DIERINGS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7981 |
Data de lançamento: |
20/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Forxiga 10 mg |
228,19 |
228,19 |
| 1.00 |
pregabalina 75 mg - pregabalina 75 mg |
89,83 |
89,83 |
| 1.00 |
PURAN T4 75 MG |
21,44 |
21,44 |
| 1.00 |
DIAZEPAM 5mg |
16,76 |
16,76 |
| 1.00 |
ASEA HCT |
86,76 |
86,76 |
| 1.00 |
Carbolitium 300mg c/50 cp |
59,18 |
59,18 |
| 1.00 |
Paroxetina 20mg |
57,15 |
57,15 |
| 1.00 |
VENLAFAXINA 150 MG LP |
165,89 |
165,89 |
| 1.00 |
PRAIVA 400 MG |
216,82 |
216,82 |
| 1.00 |
Optive colírio |
69,85 |
69,85 |
| 2.00 |
Fralda descartável infantil, tamanho XXG |
89,90 |
179,80 |
| 4.00 |
APTANUTRI 3 PREMIUN |
69,88 |
279,52 |
| 3.00 |
ANAFRANIL SR 75 MG |
126,05 |
378,15 |
| 1.00 |
Fralda descartável infantil, tamanho XG
Finalidade: Ref medicamentos para pacientes da sms. |
179,80 |
179,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2024 |
Forxiga 10 mg pregabalina 75 mg - pregabalina 75 mg PURAN T4 75 MG DIAZEPAM 5mg ASEA HCT Carbolitium 300mg c/50 cp Paroxetina 20mg VENLAFAXINA 150 MG LP PRAIVA 400 MG Optive colírio Fralda descartável infantil, tamanho XXG APTANUTRI 3 PREMIUN ANAFRANIL SR 75 MG Fralda descartável infantil, tamanho XG
Finalidade: Ref medicamentos para pacientes da sms. |
2.029,14 |
|
|
| 20/12/2024 |
Conforme DANFE Nº E/103; |
|
2.029,14 |
|
| TOTAL |
2.029,14 |
2.029,14 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.029,14 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
