Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GILSON MAIER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7986 |
Data de lançamento: |
20/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Refeições
Finalidade: Ref fornecimento de alimentação nas viagens a serviço da sms. |
450,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2024 |
Refeições
Finalidade: Ref fornecimento de alimentação nas viagens a serviço da sms. |
450,00 |
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| 20/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/14639; 1/76166; 2/76381; 3/26724; 5/17181; Ref viagens a serviço da sms nos dias 15/12; 11/12, 16/12, 17/12 |
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130,00 |
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| TOTAL |
450,00 |
130,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
450,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
