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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	8011	Data de lançamento:	20/12/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Conserto de pneu aro 24	130,00	520,00
31.00	Prestação de Auto socorro por km rodado Finalidade: REF PAG DE KM PARA PRESTAÇÃO DE SOCORRO E CONCERTO FDE PNEU DA PATROLA NEW HOLLAND 140B	7,00	217,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2024	Conserto de pneu aro 24 Prestação de Auto socorro por km rodado Finalidade: REF PAG DE KM PARA PRESTAÇÃO DE SOCORRO E CONCERTO FDE PNEU DA PATROLA NEW HOLLAND 140B	737,00
20/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/999;		737,00
20/12/2024	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 8011/2024, HILARIO JOSE GATTO			28,45
TOTAL		737,00	737,00	28,45
SALDO A PAGAR				708,55

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	20/12/2024	28,45		Lançada
TOTAL		28,45

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