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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	8013	Data de lançamento:	20/12/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Conserto de pneu aro 22,5	75,00	225,00
23.00	Prestação de Auto socorro por km rodado Finalidade: REF PAG DE KM PARA PRESTAÇÃO DE SOCORRO E CONCERTO DE PNEU DO CAMINHÃO MB L1620	7,00	161,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2024	Conserto de pneu aro 22,5 Prestação de Auto socorro por km rodado Finalidade: REF PAG DE KM PARA PRESTAÇÃO DE SOCORRO E CONCERTO DE PNEU DO CAMINHÃO MB L1620	386,00
20/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/991;		386,00
20/12/2024	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 8013/2024, HILARIO JOSE GATTO			14,67
TOTAL		386,00	386,00	14,67
SALDO A PAGAR				371,33

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	20/12/2024	14,67		Lançada
TOTAL		14,67

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