| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
| Número do empenho: | 8013 | Data de lançamento: | 20/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Conserto de pneu aro 22,5 | 75,00 | 225,00 |
| 23.00 | Prestação de Auto socorro por km rodado Finalidade: REF PAG DE KM PARA PRESTAÇÃO DE SOCORRO E CONCERTO DE PNEU DO CAMINHÃO MB L1620 | 7,00 | 161,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | Conserto de pneu aro 22,5 Prestação de Auto socorro por km rodado Finalidade: REF PAG DE KM PARA PRESTAÇÃO DE SOCORRO E CONCERTO DE PNEU DO CAMINHÃO MB L1620 | 386,00 | ||
| 20/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº e/991; | 386,00 | ||
| 20/12/2024 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 8013/2024, HILARIO JOSE GATTO | 14,67 | ||
| 27/12/2024 | Pagamento de Empenho 8013/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 371,33 | ||
| TOTAL | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 20/12/2024 | 14,67 | Lançada | |
| TOTAL | 14,67 |
