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Exercício: 2024
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8015	Data de lançamento:	20/12/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	18 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Conserto de pneu aro 22,5	75,00	150,00
19.00	Prestação de Auto socorro por km rodado	7,00	133,00
2.00	Desmontagem e montagem de pneu aro 22,5 Finalidade: REF PAG DE KM PARA PRESTAÇAO DE SOCORRO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E CONCERTO DE PNEU DO CAMINHÃO CARGO 2428	53,00	106,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2024	Conserto de pneu aro 22,5 Prestação de Auto socorro por km rodado Desmontagem e montagem de pneu aro 22,5 Finalidade: REF PAG DE KM PARA PRESTAÇAO DE SOCORRO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E CONCERTO DE PNEU DO CAMINHÃO CARGO 2428	389,00
20/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/992;		389,00
20/12/2024	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 8015/2024, HILARIO JOSE GATTO			14,78
TOTAL		389,00	389,00	14,78
SALDO A PAGAR				374,22

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	20/12/2024	14,78		Lançada
TOTAL		14,78