Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8027 |
Data de lançamento: |
20/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
53 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1728.00 |
Gasolina comum
Finalidade: Ref combustível para veículos da sms: PALIO AUP 6155, SPIN IXZ 2019, ONIX JBO 1F98, C3, SIENA IYY 4775, SPIN JBO 7I13 |
6,35 |
10.972,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2024 |
Gasolina comum
Finalidade: Ref combustível para veículos da sms: PALIO AUP 6155, SPIN IXZ 2019, ONIX JBO 1F98, C3, SIENA IYY 4775, SPIN JBO 7I13 |
10.972,80 |
|
|
| 20/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2589; 1/2591; 1/2592; 1/2593; 1/2594; 1/2595; |
|
10.972,80 |
|
| 20/12/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 8027/2024, DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
|
|
26,27 |
| TOTAL |
10.972,80 |
10.972,80 |
26,27 |
| SALDO A PAGAR |
10.946,53 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
20/12/2024 |
26,27 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
26,27 |
|
|
