Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8044 |
Data de lançamento: |
20/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
53 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4487.60 |
Gasolina comum - Gasolina comum
Finalidade: Ref aquisição de combustivel para veículos da sms |
6,35 |
28.496,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2024 |
Gasolina comum - Gasolina comum
Finalidade: Ref aquisição de combustivel para veículos da sms |
28.496,26 |
|
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| 20/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2599; 1/2611; 1/2612; |
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28.496,26 |
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| 20/12/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 8044/2024, DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
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68,22 |
| TOTAL |
28.496,26 |
28.496,26 |
68,22 |
| SALDO A PAGAR |
28.428,04 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
20/12/2024 |
68,22 |
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Lançada |
| TOTAL |
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68,22 |
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