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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8079 Data de lançamento: 20/12/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 21 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Prego 12x12 15,00 45,00
13.00 Prego 19x39 11,00 143,00
10.00 Prego 15x21 15,00 150,00
85.00 Cimento cp2 saco de 50kg 41,45 3.523,25
56.00 Cal Hidratada saco 20kg Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL 14,25 798,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2024 Prego 12x12 Prego 19x39 Prego 15x21 Cimento cp2 saco de 50kg Cal Hidratada saco 20kg Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL 4.659,25
TOTAL 4.659,25 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 4.659,25
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.