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Exercício: 2024
Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8079	Data de lançamento:	20/12/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Prego 12x12	15,00	45,00
13.00	Prego 19x39	11,00	143,00
10.00	Prego 15x21	15,00	150,00
85.00	Cimento cp2 saco de 50kg	41,45	3.523,25
56.00	Cal Hidratada saco 20kg Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	14,25	798,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2024	Prego 12x12 Prego 19x39 Prego 15x21 Cimento cp2 saco de 50kg Cal Hidratada saco 20kg Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	4.659,25
23/12/2024	Conforme DANFE Nº e/58385939;		4.659,25
26/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8079/2024 CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - 9410			4.659,25
TOTAL		4.659,25	4.659,25	4.659,25
SALDO A PAGAR				0,00