Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2024 |
Pavilhão do Parque - 100 Mbps Casa do Parque - 100 Mbps Salão Paroquial - 100 Mbps
Finalidade: Ref. a contratação de empresa p/ prestação de serviço de provimento de acesso a internet e suporte técnico c/ link de fibra ótica p/ setores da Secretaria Municipal de Educação. |
597,00 |
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| 20/12/2024 |
Conforme Fatura Nº 3197349; |
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199,00 |
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| 20/12/2024 |
Conforme Fatura Nº 3197350; |
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199,00 |
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| 20/12/2024 |
Conforme Fatura Nº 3197351; |
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199,00 |
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| 20/12/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8084/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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9,55 |
| 20/12/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8084/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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9,55 |
| 20/12/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8084/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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9,55 |
| 26/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8084/2024
COPREL TELECOM LTDA - 12472 |
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568,35 |
| TOTAL |
597,00 |
597,00 |
597,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
