Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8087 |
Data de lançamento: |
20/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
Tinta a óleo |
98,00 |
1.372,00 |
| 6.00 |
Eucatex Thinner 9800lt |
20,00 |
120,00 |
| 6.00 |
Trincha |
16,00 |
96,00 |
| 2.00 |
CADEADO |
45,00 |
90,00 |
| 2.00 |
Arame Liso |
49,00 |
98,00 |
| 1.00 |
Disjuntor
Finalidade: Ref. a material para uso na escola. |
66,00 |
66,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2024 |
Tinta a óleo Eucatex Thinner 9800lt Trincha CADEADO Arame Liso Disjuntor
Finalidade: Ref. a material para uso na escola. |
1.842,00 |
|
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| 20/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/58335500; |
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1.842,00 |
|
| TOTAL |
1.842,00 |
1.842,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.842,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
