| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CLARINDO MACHADO GODOY |
| Número do empenho: | 8090 | Data de lançamento: | 20/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 31 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Contratação de serviço elétrico: Instalações; Manutenção interna e externa no prédio; Reparos nas instalações; Troca de lâmpadas, disjuntores, tomadas; troca de cabos nos poços, tomadas e caixas elétricas do mesmo; etc Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE ELETRECISTA | 37,00 | 555,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | Contratação de serviço elétrico: Instalações; Manutenção interna e externa no prédio; Reparos nas instalações; Troca de lâmpadas, disjuntores, tomadas; troca de cabos nos poços, tomadas e caixas elétricas do mesmo; etc Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE ELETRECISTA | 555,00 | ||
| 20/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº e/108; | 555,00 | ||
| 20/12/2024 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 8090/2024, CLARINDO MACHADO GODOY | 16,65 | ||
| 26/12/2024 | Pagamento de Empenho 8090/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 538,35 | ||
| TOTAL | 555,00 | 555,00 | 555,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 20/12/2024 | 16,65 | Lançada | |
| TOTAL | 16,65 |
