Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLARINDO MACHADO GODOY |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8091 |
Data de lançamento: |
20/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
REFLETOR COLORIDO |
40,00 |
80,00 |
| 2.00 |
TOMADA EMBUTIDA |
18,00 |
36,00 |
| 4.00 |
LAMPADA 40W |
25,00 |
100,00 |
| 20.00 |
CORDAO DE LED |
5,00 |
100,00 |
| 30.00 |
CABO PP 1,5
Finalidade: REF PAG MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA |
3,80 |
114,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2024 |
REFLETOR COLORIDO TOMADA EMBUTIDA LAMPADA 40W CORDAO DE LED CABO PP 1,5
Finalidade: REF PAG MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA |
430,00 |
|
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| 20/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/58252204; |
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430,00 |
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| TOTAL |
430,00 |
430,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
430,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
