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Última atualização realizada em 24/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS JD PROPAGANDA DE RUA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8093 Data de lançamento: 20/12/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Serviços Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COM CARRO DE RUA 1.000,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2024 Serviços Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COM CARRO DE RUA 1.000,00
20/12/2024 Conforme DANFE Nº 900/6472; 1.000,00
TOTAL 1.000,00 1.000,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.