Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MORGANA DRESCH HANSEN 02285425023 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8097 |
Data de lançamento: |
20/12/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Serviços
Finalidade: REF PAG DE EMPRESSA PARA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO |
2.000,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/12/2024 |
Serviços
Finalidade: REF PAG DE EMPRESSA PARA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO |
2.000,00 |
|
|
20/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/0094; |
|
2.000,00 |
|
TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
2.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.