Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8100 |
Data de lançamento: |
20/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
18 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Desmontagem e montagem de pneu aro 17,5
Finalidade: Ref a conserto de pneu ônibus Wolksvagem Neoubus Mini Escolae IZC 9G24 |
46,00 |
184,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2024 |
Desmontagem e montagem de pneu aro 17,5
Finalidade: Ref a conserto de pneu ônibus Wolksvagem Neoubus Mini Escolae IZC 9G24 |
184,00 |
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| 20/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1030; |
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184,00 |
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| 23/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/20241030; |
|
184,00 |
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| 23/12/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8100/2024, 2784 - HILARIO JOSE GATTO |
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7,10 |
| 23/12/2024 |
Estorno de liquidação para inclusão de retenção de ISS. |
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-184,00 |
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| TOTAL |
184,00 |
184,00 |
7,10 |
| SALDO A PAGAR |
176,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
23/12/2024 |
7,10 |
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Lançada |
| TOTAL |
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7,10 |
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