Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AEROMAR FOTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8101 |
Data de lançamento: |
23/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mão de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESSA PARA FAZER UM QUADRO COM FOTO AERIA DO MUNICIPIO |
3.600,00 |
3.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2024 |
Mão de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESSA PARA FAZER UM QUADRO COM FOTO AERIA DO MUNICIPIO |
3.600,00 |
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| 23/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/26; |
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3.600,00 |
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| TOTAL |
3.600,00 |
3.600,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.600,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
