Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JACIR ISTAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8119 |
Data de lançamento: |
23/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Vela ignição
Finalidade: Ref. a material para cortador de grama utilizado no parque de eventos. |
17,00 |
17,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2024 |
Vela ignição
Finalidade: Ref. a material para cortador de grama utilizado no parque de eventos. |
17,00 |
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| 23/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/583; |
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17,00 |
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| TOTAL |
17,00 |
17,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
17,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
