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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	8126	Data de lançamento:	23/12/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Conserto de pneu aro 22,5	75,00	150,00
14.00	Prestação de Auto socorro por km rodado Finalidade: REF PAG DE PRESTAÇÃO DE SOCORRO E CONCERTO DE PNEU DO CAMINHÃO CARGO 2428	7,00	98,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/12/2024	Conserto de pneu aro 22,5 Prestação de Auto socorro por km rodado Finalidade: REF PAG DE PRESTAÇÃO DE SOCORRO E CONCERTO DE PNEU DO CAMINHÃO CARGO 2428	248,00
23/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/1032;		248,00
23/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/1032;		248,00
23/12/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8126/2024, 2784 - HILARIO JOSE GATTO			9,57
23/12/2024	estornado por liquidação indevida, adicionar ISS.		-248,00
TOTAL		248,00	248,00	9,57
SALDO A PAGAR				238,43

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	23/12/2024	9,57		Lançada
TOTAL		9,57

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