Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8127 |
Data de lançamento: |
23/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
18 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Conserto de pneu aro 25 |
126,83 |
126,83 |
| 19.02 |
Prestação de Auto socorro por km rodado
Finalidade: REF PAG DE CONCERTO DE PENEU DA PATROLA NEW HOLLAND RG 140 |
7,00 |
133,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2024 |
Conserto de pneu aro 25 Prestação de Auto socorro por km rodado
Finalidade: REF PAG DE CONCERTO DE PENEU DA PATROLA NEW HOLLAND RG 140 |
260,00 |
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| 23/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1035; |
|
260,00 |
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| 23/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1035; |
|
260,00 |
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| 23/12/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8127/2024, 2784 - HILARIO JOSE GATTO |
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10,04 |
| 23/12/2024 |
estornado por liquidação indevida, adicionar ISS. |
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-260,00 |
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| TOTAL |
260,00 |
260,00 |
10,04 |
| SALDO A PAGAR |
249,96 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
23/12/2024 |
10,04 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
10,04 |
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