| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
| Número do empenho: | 8130 | Data de lançamento: | 23/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Conserto de pneu aro 16 Finalidade: ref pag de concerto de pneu do veiculo spin | 45,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | Conserto de pneu aro 16 Finalidade: ref pag de concerto de pneu do veiculo spin | 90,00 | ||
| 23/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº e/1027; | 90,00 | ||
| 27/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1027; | 90,00 | ||
| 27/12/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8130/2024, 2784 - HILARIO JOSE GATTO | 3,47 | ||
| 27/12/2024 | Pagamento de Empenho 8130/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 86,53 | ||
| 27/12/2024 | Faltou retenção no empenho | -90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 27/12/2024 | 3,47 | Lançada | |
| TOTAL | 3,47 |
