Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8130 |
Data de lançamento: |
23/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
18 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Conserto de pneu aro 16
Finalidade: ref pag de concerto de pneu do veiculo spin |
45,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2024 |
Conserto de pneu aro 16
Finalidade: ref pag de concerto de pneu do veiculo spin |
90,00 |
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| 23/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1027; |
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90,00 |
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| 27/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1027; |
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90,00 |
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| 27/12/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8130/2024, 2784 - HILARIO JOSE GATTO |
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3,47 |
| 27/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8130/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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86,53 |
| 27/12/2024 |
Faltou retenção no empenho |
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-90,00 |
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| TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
27/12/2024 |
3,47 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
3,47 |
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