Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8131 |
Data de lançamento: |
23/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPART. DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
18 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Conserto de pneu aro 15
Finalidade: ref concerto de pneu da secretaria |
35,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2024 |
Conserto de pneu aro 15
Finalidade: ref concerto de pneu da secretaria |
70,00 |
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| 23/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1029; |
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70,00 |
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| 23/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1029; |
|
70,00 |
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| 23/12/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8131/2024, 2784 - HILARIO JOSE GATTO |
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2,70 |
| 23/12/2024 |
estornado por liquidação indevida, adicionar ISS. |
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-70,00 |
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| 27/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8131/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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67,30 |
| TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
23/12/2024 |
2,70 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
2,70 |
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