Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLARINDO MACHADO GODOY |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8136 |
Data de lançamento: |
23/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Conector cunha |
15,00 |
60,00 |
| 1.00 |
Relé |
53,00 |
53,00 |
| 4.00 |
Fita isolante |
12,00 |
48,00 |
| 5.00 |
LÂMPADA 50W |
28,00 |
140,00 |
| 1.00 |
Disjuntor 40A |
47,00 |
47,00 |
| 4.00 |
Conector parafuso
Finalidade: Ref. a materiais para uso na secretaria. |
15,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2024 |
Conector cunha Relé Fita isolante LÂMPADA 50W Disjuntor 40A Conector parafuso
Finalidade: Ref. a materiais para uso na secretaria. |
408,00 |
|
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| 23/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/58377965; |
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408,00 |
|
| TOTAL |
408,00 |
408,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
408,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
