Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8139 |
Data de lançamento: |
23/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mão de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DO INTERIOR |
2.690,00 |
2.690,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2024 |
Mão de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DO INTERIOR |
2.690,00 |
|
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| 23/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 518; . |
|
2.690,00 |
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| 23/12/2024 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 8139/2024, H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCOS LTDA |
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|
86,35 |
| TOTAL |
2.690,00 |
2.690,00 |
86,35 |
| SALDO A PAGAR |
2.603,65 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
23/12/2024 |
86,35 |
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Lançada |
| TOTAL |
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86,35 |
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