Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8141 |
Data de lançamento: |
23/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE ÁGUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOMBA SUB 3HP |
5.480,00 |
5.480,00 |
| 1.00 |
QUADRO DE COMANDO |
2.380,00 |
2.380,00 |
| 1.00 |
CHAVE BOIA ELETRICA
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS DO INTERIOR |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2024 |
BOMBA SUB 3HP QUADRO DE COMANDO CHAVE BOIA ELETRICA
Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS POÇOS DO INTERIOR |
8.010,00 |
|
|
| 23/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/1233; |
|
8.010,00 |
|
| TOTAL |
8.010,00 |
8.010,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
8.010,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
