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Exercício: 2024
Nome do Credor: CLARINDO MACHADO GODOY	Exportar os Dados

Número do empenho:	8148	Data de lançamento:	23/12/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função:	Transporte
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	OBRA COBERTURA RUA - Afonso Mota
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	POSTE PADRAO COPREL TRIFASICO	5.200,00	5.200,00
1.00	POSTE PADRAO COPREL MONOFOSICO	2.000,00	2.000,00
400.00	CABO 16MM	20,00	8.000,00
12.00	CAIXA DE PASSAGEM 24X19 Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA OBRA DA RUA COBERTA	58,00	696,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/12/2024	POSTE PADRAO COPREL TRIFASICO POSTE PADRAO COPREL MONOFOSICO CABO 16MM CAIXA DE PASSAGEM 24X19 Finalidade: REF COMPRA DE MATERIAL PARA USSO NA OBRA DA RUA COBERTA	15.896,00
23/12/2024	Conforme DANFE Nº 890/58378558;		15.896,00
26/12/2024	Pagamento de Empenho 8148/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			15.896,00
TOTAL		15.896,00	15.896,00	15.896,00
SALDO A PAGAR				0,00