Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DILMAR LORO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8151 |
Data de lançamento: |
23/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.24 |
GASOLINA ORIGINAL
Finalidade: REF PAG DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PAGO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, conforme lei 3045/2024. |
6,16 |
100,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2024 |
GASOLINA ORIGINAL
Finalidade: REF PAG DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PAGO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, conforme lei 3045/2024. |
100,04 |
|
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| 23/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 21/80977; |
|
100,04 |
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| 27/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8151/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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100,04 |
| TOTAL |
100,04 |
100,04 |
100,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
