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Última atualização realizada em 24/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DILMAR LORO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8151 Data de lançamento: 23/12/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.24 GASOLINA ORIGINAL Finalidade: REF PAG DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PAGO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE 6,16 100,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/12/2024 GASOLINA ORIGINAL Finalidade: REF PAG DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PAGO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE 100,04
23/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 21/80977; 100,04
TOTAL 100,04 100,04 0,00
SALDO A PAGAR 100,04
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.