Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8154 |
Data de lançamento: |
26/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Execução Emenda Parlamentar Dep. Afonso Motta |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
53 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2086.00 |
Óleo Diesel S10
Finalidade: Ref combustível veículos MASTER JAO 5A25, DUCATO IZJ 7G45, MASTER JAO 7G92, DUCATO ITF 8355 |
7,19 |
14.998,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2024 |
Óleo Diesel S10
Finalidade: Ref combustível veículos MASTER JAO 5A25, DUCATO IZJ 7G45, MASTER JAO 7G92, DUCATO ITF 8355 |
14.998,34 |
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| 26/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/1968; |
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14.998,34 |
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| 26/12/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 8154/2024, COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
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36,00 |
| 27/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8154/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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14.962,34 |
| TOTAL |
14.998,34 |
14.998,34 |
14.998,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
26/12/2024 |
36,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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36,00 |
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