Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COPREL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8186 |
Data de lançamento: |
27/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente consumo de energia eletrica do CENTRO DE EVENTOS,und. cons 9950378, competencia 12/2024, complemento ao empenho 8170. |
8,23 |
8,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2024 |
Referente consumo de energia eletrica do CENTRO DE EVENTOS,und. cons 9950378, competencia 12/2024, complemento ao empenho 8170. |
8,23 |
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| 27/12/2024 |
Referente consumo de energia eletrica do CENTRO DE EVENTOS,und. cons 9950378, competencia 12/2024, complemento ao empenho 8170.
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8,23 |
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| TOTAL |
8,23 |
8,23 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
8,23 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
