Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COPREL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8188 |
Data de lançamento: |
27/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente consumo de energia elétrica da SECRETARIA DE SAÚDE, cod consumidora 9950347, competência 12/2024, compemento do empenho 8182. |
27,89 |
27,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2024 |
Referente consumo de energia elétrica da SECRETARIA DE SAÚDE, cod consumidora 9950347, competência 12/2024, compemento do empenho 8182. |
27,89 |
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| 27/12/2024 |
Referente consumo de energia elétrica da SECRETARIA DE SAÚDE, cod consumidora 9950347, competência 12/2024, compemento do empenho 8182.
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27,89 |
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| TOTAL |
27,89 |
27,89 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
27,89 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
